索 引 号: 305150675/2017-00044 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区卫计委 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/三公经费

重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2016年部门决算情况说明


                   重庆市北碚区卫生和计划生育委员会                               2016年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策,落实卫生和计划生育地方标准和技术规范;负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施区域卫生和计划生育规划。制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作;负责辖区传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估,贯彻实施食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施,负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施;制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协调医疗投诉、纠纷的处置。组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家和市基本药物目录,组织遴选全区基本药物采购目录,制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。落实国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策。贯彻执行生育政策,组织实施全区出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报信息建议;监督实施计划生育技术服务管理制度;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定低生育水平政策措施。制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务机制。拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导镇街卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设;组织落实卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。拟订全区中医中长期发展规划,并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。负责区级保健对象的医疗保健管理工作;负责在我区召开的国际性、国家、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;承担北碚区爱国卫生运动委员会办公室日常工作;承担上级交办的其他事项。

(二)机构设置。内设六科二室:党政办公室、规划财务科、医政医管科(北碚区深化医药卫生体制改革领导小组办公室,加挂中医管理科牌子)、公共卫生科、基层卫生科(北碚区爱国卫生运动委员会办公室)、计划生育指导科(北碚区人口与计划生育领导小组办公室)、计划生育家庭发展科、监察审计室。下属二级预算单位21个,即:北碚区卫生计生监督执法局、北碚区基层医疗卫生机构会计核算管理中心、北碚区疾病预防控制中心、北碚区妇幼保健计划生育服务中心(挂北碚区妇幼保健院牌子)、北碚区计划生育药品器械管理站 、重庆市第九人民医院、北碚区中医院、北碚区歇马镇中心卫生院、北碚区澄江镇中心卫生院、北碚区水土镇中心卫生院、北碚区静观镇中心卫生院、北碚区柳荫镇中心卫生院、北碚区复兴镇中心卫生院、北碚区蔡家镇中心卫生院、北碚区天府镇卫生院、北碚区施家梁镇卫生院、北碚区童家溪镇卫生院、北碚区三圣镇卫生院、北碚区金刀峡镇卫生院、北碚区东阳社区服务中心、北碚区中医门诊部。)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计145754.3万元,支出总计150998.5万元。与2015年决算数相比,收入增加2217万元、增长1.5%,主要原因是事业收入增加支出增加9267.4万元,增长6.5%,主要原因是事业收入增加带来成本支出增加、上年度结转项目在本年度完成。

本部门2016年度收入合计145754.3万元,其中:财政拨款收入25358.6万元,占17.4%;事业收入119282.1万元,占81.8%;其他收入1113.7万元,占0.8%。

本部门2016年度支出合计150998.5万元,其中:基本支出138481.1万元,占91.7%;项目支出12517.4万元,占8.3%。

本部门2016年度年末结转和结余1088.4万元,较上年减少3096.7万元,主要原因是上年度结转项目本年度完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入25358.6万元,较上年决算数减少3216.7万元,下降11.3%。主要原因是阶段性项目完成。较年初预算数增加11397.7万元,增长81.6%。主要原因是中央和市级项目追加及人员经费的调整

本部门2016年度财政拨款支出28593.6万元,较上年决算数增加991.1万元,增长3.6%。主要原因是上年度结转项目在本年度完成。较年初预算数增加14632.7万元,增长104.8%。主要原因是中央和市级项目追加及人员经费的调整。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出5270.4万元,占18.4%,较年初预算数增加421.4万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资;医疗卫生与计划生育支出21697.7万元,占75.9%,较年初预算数增加12728.4万元,决算数大于年初预算数,主要原因是事业收入增加带来成本支出增加;城乡社区支出180万元,占0.6%,较年初预算数增加180万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加大楼建设;住房保障支出1445.5万元,占5.1%,较年初预算数增加1302.9万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加住房补贴。

 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出16207.7万元。其中:人员经费14630.9万元,较上年增加691.6万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1576.8万元,较上年减少696.5万元,主要原因是部门支出来源经费形成,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计89万元,较年初预算数减少18.8万元,较上年支出数减少18.8万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用4.4万元,主要是用于4.4万元区委组织按排1人南美考察,费用支出较年初预算数增加0.9万元,较上年支出数增加0.9万元,增加的主要原因是考察费用增加。

公务车购置费20.2万元,主要用于购买救护车,费用支出较年初预算数增加20.2万元,较上年支出数增加20.2万元,增加的主要原因是本年度购买救护车一辆。

公务车运行维护费51.1万元,主要用于医疗行业工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少36万元,较上年支出数减少36万元,主要原因是公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降

公务接待费13.3万元,主要用于接待项目迎检公立医院改革等,费用支出较年初预算数减少3.9万元,较上年支出数减少3.9万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置1辆,保有量为28辆;国内公务接待490批次,2976人。2016年本部门人均接待费44.6元,车均购置费20.2万元,车均维护费1.8万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出250.1万元,主要用于开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、车辆运行维护费等。机关运行经费较2015年增加91.2万元,增长57.4%,主要原因是市卫计委要求各区县扶贫捐赠100万元

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中,一般公务用车27辆、特种专业技术用车19辆、其他用车13辆,其他用车主要是救护车和疾病防治用车。单价50万元以上通用设备41台(套),单价100万元以上专用设备49台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额6630.2万元,其中:政府采购货物支出5041.2万元、政府采购工程支出26万元、政府采购服务支出1563万元。主要用于采购办公设备和医疗专用设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

本部门对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价,评价结果为良。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68356308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

25,358.6

一般公共服务支出

28

0.0

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

119,282.1

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

1,113.7

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

35

7,568.2

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

140,477.4

 

10

 

节能环保支出

37

0.0

 

11

 

城乡社区支出

38

180.0

 

12

 

农林水支出

39

0.0

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

2,772.9

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

0.0

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

145,754.3

本年支出合计

51

150,998.5

用事业基金弥补收支差额

25

2,747.1

结余分配

52

713.0

年初结转和结余

26

4,298.4

年末结转和结余

53

1,088.4

总计

27

152,799.8

总计

54

152,799.8

 

重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

145,754.3

25,358.6

0.0

119,282.1

0.0

0.0

1,113.7

208

社会保障和就业支出

7,558.3

5,260.5

0.0

2,297.8

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

7,534.3

5,236.5

0.0

2,297.8

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

288.9

288.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

7,245.4

4,947.6

0.0

2,297.8

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

24.0

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080702

  职业培训补贴

24.0

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

135,423.1

18,652.6

0.0

115,656.8

0.0

0.0

1,113.7

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

876.0

876.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100101

  行政运行

413.3

413.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100102

  一般行政管理事务

86.0

86.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

376.6

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21002

公立医院

105,084.1

1,843.7

0.0

102,144.0

0.0

0.0

1,096.5

2100201

  综合医院

67,979.6

1,116.6

0.0

66,159.6

0.0

0.0

703.4

2100202

  中医(民族)医院

37,104.5

727.0

0.0

35,984.3

0.0

0.0

393.1

21003

基层医疗卫生机构

14,752.3

4,618.6

0.0

10,121.4

0.0

0.0

12.3

2100301

  城市社区卫生机构

847.9

312.2

0.0

535.5

0.0

0.0

0.2

2100302

  乡镇卫生院

12,868.8

3,270.7

0.0

9,585.8

0.0

0.0

12.2

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

1,035.7

1,035.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21004

公共卫生

10,153.9

6,757.6

0.0

3,391.5

0.0

0.0

4.8

2100401

  疾病预防控制机构

1,593.2

931.7

0.0

660.0

0.0

0.0

1.5

2100402

  卫生监督机构

309.0

309.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100403

  妇幼保健机构

2,866.1

131.3

0.0

2,731.5

0.0

0.0

3.3

2100408

  基本公共卫生服务

4,063.5

4,063.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100409

  重大公共卫生专项

811.0

811.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

11.3

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100499

  其他公共卫生支出

499.9

499.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

193.0

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

60.7

60.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

94.4

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

31.8

31.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100504

  优抚对象医疗补助

6.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21006

中医药

462.0

462.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100601

  中医(民族医)药专项

462.0

462.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

3,569.2

3,569.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

3,121.7

3,121.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

447.5

447.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

332.6

332.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

332.6

332.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

2,772.9

1,445.5

0.0

1,327.4

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

2,772.9

1,445.5

0.0

1,327.4

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

1,113.5

113.0

0.0

1,000.5

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

1,659.4

1,332.5

0.0

326.9

0.0

0.0

0.0

重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

150,998.5

138,481.1

12,517.4

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

7,568.2

7,544.2

24.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

7,544.2

7,544.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

298.8

298.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

7,245.4

7,245.4

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

24.0

0.0

24.0

0.0

0.0

0.0

2080702

  职业培训补贴

24.0

0.0

24.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

140,477.4

128,164.0

12,313.4

0.0

0.0

0.0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

988.1

590.1

397.9

0.0

0.0

0.0

2100101

  行政运行

516.6

516.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100102

  一般行政管理事务

94.1

0.0

94.1

0.0

0.0

0.0

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

377.4

73.6

303.8

0.0

0.0

0.0

21002

公立医院

109,077.1

106,794.4

2,282.7

0.0

0.0

0.0

2100201

  综合医院

72,570.4

70,609.7

1,960.7

0.0

0.0

0.0

2100202

  中医(民族)医院

36,502.8

36,184.7

318.0

0.0

0.0

0.0

2100299

  其他公立医院支出

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

21003

基层医疗卫生机构

14,948.7

13,459.2

1,489.5

0.0

0.0

0.0

2100301

  城市社区卫生机构

847.6

828.6

19.1

0.0

0.0

0.0

2100302

  乡镇卫生院

13,258.8

12,080.9

1,177.9

0.0

0.0

0.0

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

842.2

549.7

292.5

0.0

0.0

0.0

21004

公共卫生

10,330.0

7,127.3

3,202.7

0.0

0.0

0.0

2100401

  疾病预防控制机构

1,700.2

1,183.6

516.6

0.0

0.0

0.0

2100402

  卫生监督机构

309.0

219.7

89.3

0.0

0.0

0.0

2100403

  妇幼保健机构

2,861.8

2,861.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2100408

  基本公共卫生服务

4,128.8

2,862.2

1,266.5

0.0

0.0

0.0

2100409

  重大公共卫生专项

886.6

0.0

886.6

0.0

0.0

0.0

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

11.3

0.0

11.3

0.0

0.0

0.0

2100499

  其他公共卫生支出

432.4

0.0

432.4

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

198.9

192.9

6.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

66.7

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

94.4

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

31.8

31.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2100504

  优抚对象医疗补助

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

21006

中医药

925.2

0.0

925.2

0.0

0.0

0.0

2100601

  中医(民族医)药专项

425.2

0.0

425.2

0.0

0.0

0.0

2100699

  其他中医药支出

500.0

0.0

500.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

3,676.1

0.0

3,676.1

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

3,206.4

0.0

3,206.4

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

469.7

0.0

469.7

0.0

0.0

0.0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

333.4

0.0

333.4

0.0

0.0

0.0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

333.4

0.0

333.4

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

2129999

  其他城乡社区支出

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

2,772.9

2,772.9

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

2,772.9

2,772.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

1,113.5

1,113.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

1,659.4

1,659.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

25,358.6

一般公共服务支出

29

0.0

0.0

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

5,270.4

5,270.4

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

21,697.7

21,697.7

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

180.0

180.0

0.0

 

12

 

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

16

 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

19

 

住房保障支出

47

1,445.5

1,445.5

0.0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

 

21

 

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

 

22

 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

 

23

 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

25,358.6

本年支出合计

52

28,593.6

28,593.6

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

4,288.1

年末财政拨款结转和结余

53

1,053.1

1,053.1

0.0

一般公共预算财政拨款

26

4,288.1

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

55

 

 

 

总计

28

29,646.7

总计

56

29,646.7

29,646.7

0.0

 

 

 

 

 

重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

28,593.6

16,207.7

12,385.9

208

社会保障和就业支出

5,270.4

5,246.4

24.0

20805

行政事业单位离退休

5,246.4

5,246.4

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

298.8

298.8

0.0

2080502

  事业单位离退休

4,947.6

4,947.6

0.0

20807

就业补助

24.0

0.0

24.0

2080702

  职业培训补贴

24.0

0.0

24.0

210

医疗卫生与计划生育支出

21,697.7

9,515.9

12,181.9

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

988.1

590.1

397.9

2100101

  行政运行

516.6

516.6

0.0

2100102

  一般行政管理事务

94.1

0.0

94.1

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

377.4

73.6

303.8

21002

公立医院

3,896.3

1,618.7

2,277.6

2100201

  综合医院

3,037.4

1,076.6

1,960.7

2100202

  中医(民族)医院

855.0

542.0

313.0

2100299

  其他公立医院支出

3.9

0.0

3.9

21003

基层医疗卫生机构

4,818.9

3,455.9

1,363.0

2100301

  城市社区卫生机构

312.6

312.2

0.4

2100302

  乡镇卫生院

3,664.0

2,594.0

1,070.0

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

842.2

549.7

292.5

21004

公共卫生

6,860.9

3,658.2

3,202.7

2100401

  疾病预防控制机构

1,038.6

522.1

516.6

2100402

  卫生监督机构

309.0

219.7

89.3

2100403

  妇幼保健机构

131.3

131.3

0.0

2100408

  基本公共卫生服务

4,051.7

2,785.2

1,266.5

2100409

  重大公共卫生专项

886.6

0.0

886.6

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

11.3

0.0

11.3

2100499

  其他公共卫生支出

432.4

0.0

432.4

21005

医疗保障

198.9

192.9

6.0

2100501

  行政单位医疗

66.7

66.7

0.0

2100502

  事业单位医疗

94.4

94.4

0.0

2100503

  公务员医疗补助

31.8

31.8

0.0

2100504

  优抚对象医疗补助

6.0

0.0

6.0

21006

中医药

925.2

0.0

925.2

2100601

  中医(民族医)药专项

425.2

0.0

425.2

2100699

  其他中医药支出

500.0

0.0

500.0

21007

计划生育事务

3,676.1

0.0

3,676.1

2100717

  计划生育服务

3,206.4

0.0

3,206.4

2100799

  其他计划生育事务支出

469.7

0.0

469.7

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

333.4

0.0

333.4

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

333.4

0.0

333.4

212

城乡社区支出

180.0

0.0

180.0

21299

其他城乡社区支出

180.0

0.0

180.0

2129999

  其他城乡社区支出

180.0

0.0

180.0

221

住房保障支出

1,445.5

1,445.5

0.0

22102

住房改革支出

1,445.5

1,445.5

0.0

2210201

  住房公积金

113.0

113.0

0.0

2210203

  购房补贴

1,332.5

1,332.5

0.0

 

重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

16,207.7

14,630.9

1,576.8

301

工资福利支出

7,939.0

7,939.0

0.0

30101

  基本工资

4,139.8

4,139.8

0.0

30102

  津贴补贴

541.7

541.7

0.0

30103

  奖金

32.2

32.2

0.0

30104

  其他社会保障缴费

442.8

442.8

0.0

30106

  伙食补助费

1.5

1.5

0.0

30107

  绩效工资

1,720.8

1,720.8

0.0

30199

  其他工资福利支出

1,060.2

1,060.2

0.0

302

商品和服务支出

1,573.1

0.0

1,573.1

30201

  办公费

29.5

0.0

29.5

30202

  印刷费

7.6

0.0

7.6

30204

  手续费

0.0

0.0

0.0

30205

  水费

9.6

0.0

9.6

30206

  电费

37.5

0.0

37.5

30207

  邮电费

18.6

0.0

18.6

30209

  物业管理费

12.2

0.0

12.2

30211

  差旅费

38.8

0.0

38.8

30212

  因公出国(境)费用

4.4

0.0

4.4

30213

  维修(护)费

3.6

0.0

3.6

30214

  租赁费

0.7

0.0

0.7

30215